北京市手机彩票网教师发展学院2024年预算
北京市手机彩票网教师发展学院2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网教师发展学院2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责协助实施教师教育培训管理工作。负责组织实施教师教育培训,开展教师国际化素养培训 组织特殊教育教师业务培训，指导学校开展教师校本研修培训等。负责中小学校德育建设，德育工作研究和班主任培训等，知道学校年级组建设、家校沟通、家园共育等工作。负责学校心理健康教育的管理、研究和课程开发等，开展师生心理健康教育、心理咨询和危机干预等，负责教育督导和教育质量评价研究，协助开展学校教育督导评价等工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网教师发展学院在编教职工88人；聘用人员0人。
离退休人员143人，其中：离休2人，退休141人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成我区中小学新任教师上岗培训和追踪指导；为教师学院培训者的教学研究和专业能力提升提供专业的学术资料支撑；对手机彩票网教育系统全体干部教师学习培训活动进行全方位的服务支撑；组织开展师德专题培训；班主任培训；为手机彩票网有需要的师生提供心理咨询面询服务，为发生心理危机的学校提供危机干预服务；充分利用国内外优质培训资源开展国际化课程培训；开展中职专业课教师教学能力培训；拔尖青年教师后备人才和骨干教师人才培养工作；
二、收入预算说明
2024年收入预算4996.319528万元，比2023年3705.619887万元增加1290.699641万元，增长34.83%。其中：本年财政拨款收入4973.792628万元，比2023年3705.619887万元增加1268.172741万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金22.5269万元，比2023年0万元增加22.5269万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4680.208428万元，占总支出预算93.67%，比2023年3705.113187万元增加975.095241万元，增长26.32%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。
(二)项目支出预算316.1111万元，比2023年0.5067万元增加315.6044万元，增长62286.24%，主要原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网教师发展学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算2.08万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.0096万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.08万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.08万元，比2023年预算数2.0896万元减少0.0096万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网教师发展学院部门政府采购预算总额280.4445万元。其中：政府采购货物预算12.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算268.2445万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网教师发展学院部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网教师发展学院机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车2辆，51.2732万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网教师发展学院填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)